A. 績效考核評價表(適用於部門及個人績效) 怎麼填寫
第一部分：績效管理規定
（一） 目的
（二） 績效評估原則
（三） 適用范圍、評估類型及時間
（四） 績效管理規定
（五） 附則
第二部分：績效管理流程
績效管理流程圖
第三部分：附件
1、績效評估表
（1）職能部室人員績效評估表
（2）配送中心人員績效評估表
（3）門店人員績效評估表
2、轉正評估表
3、項目評估表
4、門店員工績效工資比例
第一部分：績效管理規定
（一） 目的
1、 全面了解、評估員工工作績效，促進管理規范化、提高對人的管理水平；
2、 促進上下級之間的相互了解以及對工作表現的雙向、正面溝通；
3、 作為培養員工的有效工具，幫助員工的改進和發展，發現優秀人才，提高公司工作效率；
4、 鼓勵員工的工作情緒,有效改進員工工作績效；
5、 發掘員工潛力，幫助員工成功與發展。
（二） 績效評估原則
1、客觀公正：
各考核執行人員對所屬員工之工作評價，應盡可能用數字化指標來衡量工作成果及進步成長狀況，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，以免造成不公平現象。
2、公 平：
對所有員工的評估總體保持平衡，既討論員工優點，也對缺點提出期望。
3、雙向溝通：
向員工表達其工作對公司的影響，對其工作表現的評價，同時鼓勵員工表達自己的想法。
4、認真負責：
評估關繫到員工的發展，能體現管理人員對員工個人發展的投入和重視。
5、尊重差異：
評估有可能雙方意見不一，允許相互表達，關注未來，主要對下一階段的工作目標達成共識。
6、尊重及保密：
尊重員工的隱私權，只限本人和上級主管知道評估內容。
（三）適用范圍、評估類型及時間
1、 適用范圍：績效評估范圍為華北區全體正式員工；
2、 年/半年/季/月度績效評估：
1) 年度評估
職能部室、配送中心人員：針對員工去年全年的業績進行評估，結果作為職務、崗位、薪酬調整依據，適用於公司所有正式員工，每年1次，於1月份進行；
2) 半年度評估
門店組長級（含）以上管理人員：針對員工上半年的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於綜、標超門店組長級（含）以上管理人員，每年2次，1月、7月進行；
3) 季度評估
綜超門店員工：針對員工上季度的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於綜超門店所有正式員工(包括防損員)，每季度1次，於1月、4月、7月、10月進行；
4) 月度評估
標超門店員工：針對員工上月的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於標超門店所有正式員工（含防損員），每月1次。
3、 年終績效評估
1) 職能部室、配送中心人員
1月進行的年度績效評估視同年終績效評估，結果同時作為年終獎金發放的依據；
2) 門店組長級（含）以上管理人員
1月進行的下半年度績效評估視同年終績效評估，結果同時作為年終獎金發放的依據；
3) 綜超門店員工
以該員工上年4個季度績效評估的平均分作為年終績效評估的成績，即年終績效評估成績＝（1季度成績+2季度成績+3季度成績+4季度成績）/4，結果作為年終獎金發放的依據；
4) 標超門店員工
以該員工上年12個月績效評估的平均分作為年終績效評估的成績，即年終績效評估成績＝（1月成績+2月成績+……+12月成績）/12，結果作為年終獎金發放的依據。
4、 轉正評估：新員工入職後試用期滿，由直接上級根據其試用表現進行評估，以決定是否正式錄用。對試用優秀者，可推薦提前轉正；試用期滿仍需進一步考核的，在不違反勞動政策的前提下，可適度延遲轉正（最長不得超過6個月）。門店見習管理人員轉正評估等級的結果，作為轉正後績效工資發放的依據，直到下一個評估周期為止。
5、 項目評估：項目完成後，由項目管理委員會對項目經理及項目組成員進行評估，評估結果將作為年終評估的依據。
（四）績效管理規定
1、績效管理中各部門的職責
（1）人力資源部在績效管理中的職責：
1)、配合公司經營目標分解工作，負責本部門工作目標分解到崗位；
2)、擬定績效管理制度、實施方案，根據各部門要求，設計、試用、改進和完善不同績效評估模式下的考核標准；
3)、在本部門認真執行企業的績效管理制度，以起到示範作用；
4）、組織宣傳企業員工的績效管理制度，說明貫徹該項制度的重要意義、目的、方法和要求，並對實施考核人員進行培訓；
5)、協調、監督、支持各部門按計劃實施績效考核工作；
6)、及時收集績效考核信息，包括存在的問題、難點、批評和建議，記錄和積累有關資料，並整理和分析，提出改進方案和措施，定期編寫績效分析報告；
7)、根據考核結果，計算績效工資和其他結果運用；
8)、負責所有績效管理資料的歸檔。
（2）各部門在績效管理中的職責：
1)、配合公司經營目標分解工作，負責本部門工作目標分解到崗位；
2)、負責實施本部門的績效考核工作，並對最終結果負責；
3)、向人力資源部反饋本部門對目標績效管理系統各方面的意見和建議。
（3）、公司高層在績效管理中的職責：
1)、負責經營目標分解工作的組織、實施和審定；
2)、負責實施對直接下級的績效考核工作，並對最終結果負責；
3)、對績效管理制度、實施方案、考核標准審定，在績效考核實施中予以指導。
2、評估程序
（1） 人力資源部根據工作計劃，發出員工考核通知（實施方案），說明考核目的，對象，方式以及考核進度安排；
（2） 考核對象准備自我總結，填寫自我評估表；
（3） 直接上級填寫績效評估表；
（4） 績效面談，包括回顧崗位職能、軟硬技能評價、制訂改進計劃或新的工作目標；
（5） 隔級上級確認；
（6） 各部門匯總本部門評估表，由部門第一負責人簽字認可，交人力資源部；
（7） 人力資源部匯總各部門評估表，進行結果應用，評估資料存檔。
3、評估結果應用原則及效力
（1）應用原則
1)、評估結果要向本人公開，並留存於員工檔案；
2)、對業績突出的員工在一定范圍內採取多種形式進行表彰；
3)、職能部室、配送中心員工評估後涉及職務、薪酬調整，在評估當月體現；
4)、門店員工如在績效評估後晉升/降職並調整級別工資，則評估當月至下次評估前不發放績效工資（標超門店店長級人員除外）；如下次評估該員工無職務及級別工資調整，則應用績效評估結果，發放績效工資。
（2）效力
1)、作為員工獲得績效工資、獎金的依據；
2）、作為員工薪資調整的依據；
3）、決定對員工的職務升降、崗位調配；
4）、決定對員工的人事獎懲及解聘：
一年內連續三次被評為A級員工，並無其他違紀行為，則作為管理人員加以培養或得到晉升；一年內連續兩次被評為C－級（店長級、主管級）或C級（組長級、員工級）的員工，公司有權與其解除勞動合同。
4、門店績效評估工資構成
員工工資由基本工資和績效工資組成。
員工工資＝基本工資＋基本工資＊績效工資比例。（績效工資比例見附件）
5、監督與申訴
1、 在評估過程中，人力資源部有權對各部門績效評估工作進行全面監督。
2、 被評估者享有申訴權利，如果被評估者對評估結果有異議，可以向人力資源部進行申訴。
（五）附則
1、 本規定自公布之日起生效，其它相關績效管理規定相應廢止。
2、 本規定解釋權屬華北區人力資源部。
一．目的
明確華北區人力資源部的招聘流程
二．招聘原則
1、公平、公正、公開的原則
2、依據各部門提出的人員需求及崗位要求
3、節約招聘費用的原則
三．適用范圍
1、 新開門店大規模員工招聘
2、 職能部室的人員招聘
3、 現有門店的補員招聘
四．招聘工作負責人
1、指導、監督人：華北區人力資源部總監
2、執行人：華北區人力資源部經理、招聘與調配主管、綜超人事專員、標超人事專員
五．招聘程序
1、確定招聘需求：
(1)新開門店員工，流程為：
①業態事業部根據公司企業發展部提供的開店計劃制定人員編制；
②人力資源部與相應業態核事業部對人員編制；
③華北區總經理審批人員編制。
(2)職能部室及現有門店人員，流程為：
①用人部門根據部門編制和人員流動情況填寫《職位空缺申報表》，提出招聘需求；
②人力資源部審核招聘需求。
2、制訂招聘計劃
主要包括以下事項：
(1)招聘崗位和人數：
在門店編制范圍內，參考實際需求確定招聘崗位和人數。
(2)時間安排：
根據門店人員到位時間要求，確定計劃招聘時間和人員到位時間，其中應考慮面試時間、報批時間等因素。
(3)招聘渠道：
A、 店櫃組長級及以下員工可通過職介中心、員工推薦、申請人自薦、基層員工大規模招聘會、媒體、勞動力市場、公司內部竟聘等招聘渠道；
B、門店主管級以上人員及職能部室人員可通過大型人才招聘會、人才網、員工推薦、申請人自薦、媒體、公司內部調配、校園招聘等渠道。
3、實施招聘
電話進行通知，需至少提前一天通知流程為：
（1）發布招聘信息
根據招聘渠道選擇合理的招聘信息發布方式
（2）收集/篩選資料
① 公司的規章制度
② 招聘管理規定
③ 崗位說明書
④ 用人部門的崗位要求
（3）測試
①門店員工、櫃組長、防損員的測試，測試流程為：
A．通知測試：
資料初選後，對預約測試的人員需先整理統計出詳細名單，並通知應聘者。通知的內容包括：需攜帶的各種資料（一張一寸彩色照片、身份證原件和復印件、畢業證原件及復印件、特殊技能證書（電工證、廚師等級證等）、測試時間、地點、到達方式和路線等；
B．驗證：檢驗資料的准確性、真實性；
C．填表：填寫《職位申請表》；
D．面試：
門店員工面試考官為：相關業態事業部人事專員及相關門店店長
防損員面試考官為：相關業態事業部人事專員及防損部相關人員
特殊工種人員面試考官為：相關業態事業部人事專員及相關業態事業部專業技術人員
門店組長級人員面試考官為：人力資源部招聘主管、門店店長及相關業態事業部小區經理
E．筆試：
筆試主要適用於門店管理人員及專業人員（如財務人員），測試內容分包括綜合素質測試、專業知識測試。
②門店主管級以上人員及職能部室人員，流程為：
A．通知測試：具體要求同上；
B．驗證：具體要求同上；
C．填表：具體要求同上；
D．面試：
l 門店管理人員面試考官：
主管級：人力資源部經理、門店店經理及業態事業部小區經理；
經理級（含）以上：人力資源總監、業態事業部小區經理（區域經理）、業態事業部總經理
l 職能部室人員面試考官：
員工級：人力資源部招聘主管、用人部門兩級負責人
主管級：人力資源部經理、用人部門兩級負責人
經理級（含）以上：人力資源總監、用人部門兩級負責人
E．筆試：
考試內容為《綜合素質測試試題》的考試，應聘財務的人員還需參加《萬家百貨財務考試試題》
③特殊工種測試，流程為：
通知測試：具體要求同上；
驗證：具體要求同上；
崗位技能測試：
測試其專業技能，由人力資源部開測試通知單通知應聘者進行崗位技能測試，測試合格由主管（或經理）和測試主持人簽署意見；
A． 填表：具體要求同上；
B． 筆試：具體要求同上；
C． 復試：此環節僅針對部分崗位（如生鮮人員、麵包師等），由相關管理人員（如生鮮主管）進行；
4、背景調查
（1） 對員工及基層管理人員(尤其是收銀、防損崗位)應向其所在地居委會/派出所核實其基本情況，杜絕有劣績人員；
（2） 門店主管級以上人員及職能部室的人員需開據離職證明；
（3）背景調查的內容包括：擔保書內容（外地戶口），工作經歷等；
（4）調查應聘者時，須對其情況予以保密；
（5）此環節可依實際情況在之前的程序中進行。
5、錄用報到
（1）報批：報批流程應在五個工作日完成。
① 門店員工、防損員、特殊工種，流程為：
A． 人力資源部統計招聘員工詳細名單
B． 5個工作日內通知培訓部培訓
C． 培訓考試合格後通知本人辦理入職手續
②門店組長級人員，流程為：
A．人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報相應門店店長業態事業部小區經理審批；
B．呈報城市人力資源經理審批。
③門店主管級以上管理人員，流程為：
A．人力資源部將應聘人員材料及《面試評價表》呈報相應業態事業部總經理審批；
B．呈報華北區人力資源總監審批。
④職能部室人員，流程為：
l 經理級以下：
A.人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報用人部門負責人審批；
B．呈報城市人力資源經理審批。
l 經理級（含）以上：
A． 人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報用人部門負責人審批；
B． 呈報華北區人力資源總監審批。
（2）通知錄用：報批流程完成後3個工作日內完成，流程為：
① 通知報到：在報批流程完成當天完成通知報到工作（報到時間以用人部門要求時間為准），並通知錄用者報到時須帶六張一寸藍底彩色照片及健康證；
② 資料流轉存擋：由人力資源部檔案管理人員在朗新系統錄入新員工資料並存檔；
③建立入《入職人員情況一覽表》電子文檔；
④公司內部網上發布《新入職員工簡介》；
六．注意事項
1.面試、筆試人員應客觀公正，對待應聘者應禮貌、尊重；
2.招聘人員應清晰准確地告知應聘者相關事項；
3.如應聘者表示拒絕面試，招聘人員應致謝並禮貌地詢問原因，同時做好記錄，並將拒絕面試的應聘者資料錄入門店人才資料庫；
4.回答應聘者提問應不違背公司原則；
七．其它事項
1、本規定僅限華潤萬家有限公司華北區人力資源部執行。
2、本規定自2005年1月20日起開始試行。
3、本規定解釋權歸華潤萬家有限公司華北區人力資源部。（一）目的和適用范圍
1、 目的：為了樹立企業形象，嚴肅辦公紀律，規范員工儀容儀表，特製定本規定。
2、 適用范圍：制度適用於華潤萬家華北區全體員工。
（二）管理規定
1、著裝
（1） 員工上班著裝應整潔、得體、大方，顏色力求穩重。保持服裝紐扣齊全，無掉扣，無破洞。
（2） 著裝要規范，不得挽起衣袖，不得捲起褲腳，（施工、維修、搬運時可除外）。
（3） 男員工上班應穿著：襯衣、西褲，打領帶，深色皮鞋，襯衣下擺束入褲內。女員工上班應穿著：職業裝，鼓勵化淡妝，不佩戴過分誇張的首飾。公司規定需著制服的人員應按規定著裝。
（4） 門店、職能部室駐店員工上班必須著工裝。工裝外不得著其他服裝，工裝內衣物下擺不得露出（11月至翌年4月毛衣除外）。非因工作需要，不得在門店、辦公場所以外著工衣。
（5） 上班時間內嚴禁穿牛仔褲、休閑服、短褲、運動鞋等非正式服裝，嚴禁穿超短（膝蓋上10cm以上）、超薄、露胸、露臍、露腰、露背、吊帶裙、吊帶背心等服裝。
（6） 門店快餐廳、麵包房及生鮮熟食區員工上班時間必須戴帽，並將頭發束入帽內。其他人員非因工作需要上班時間禁止戴帽。
（7） 員工上班時間應穿皮鞋，鞋應保持干凈。禁止穿家居拖鞋、雨鞋上班。門店海鮮檔員工、雨天場外值勤防損人員等特殊崗位人員因工作需要可以穿雨鞋。
（8） 總部職能部室員工在節假日前最後一個工作日或出差當天可著與工作場合相適應的輕便服裝或休閑裝。
（9） 遇公司有公關、慶典等重大活動時，應根據公司要求和場合不同，恰當著裝。
2、發式
（1） 員工上班時間內保持頭發梳理整齊、干凈、無異味。
（2） 男員工不得留長發，不得剃光頭。
（3） 女員工的具體發式不限，以符合個人形象、氣質為宜，但不得篷頭散發，不得戴誇張的頭飾。
（4） 員工染發允許染黑色、褐色等暗色，不得染過於誇張的顏色，如：大紅色、藍色、白色等。
3、工牌
（1） 員工進入辦公區域需佩戴工牌，總部職能部室員工工牌應垂直懸於胸前，正面朝外，不得有遮擋。門店員工工牌應端正佩帶在左胸適當位置，非因工作需要不得在門店、辦公場所以外佩帶工牌。
（2） 工牌如有遺失或損壞，應立即到人力資源部辦理工牌補發或維修。
（3） 不得在工牌上亂貼亂畫，保持工牌的整潔
（4） 嚴禁將工牌轉借他人作任何用途。
（三）附則
（1）員工應嚴格按規定著裝，人力資源部將進行不定期抽查。如有違反者，將按相關規定進行處罰。
（2）本規定自頒布之日起執行，其修改和解釋權歸華北區人力資源部。
B. 小公司的規章制度 管理制度
一，公司宗旨
為什麼會創建這家公司？對這家公司今後三年，五年，十年，乃至更多年之後的期望是怎麼樣的？如今這家公司較同類，比如淘寶網店，或者普通服裝店，已經具有了那些特色？公司還有那些潛在的特色可以挖掘？比如經營者的個性特點。【這些如同國家憲法，是公司規章細節制定的指向標，也可以發展成公司的企業文化】
二，公司框架
1.組織方面，如今已經有三個人，各自擔當什麼職責？如果以後招人，以什麼為標准，應該設立那些基本職務，那些基本部門，各部門的人員分配是怎麼樣的，假設設立分店，可以推廣怎麼樣的基本人員設置？
2.薪酬績效，為了獲得共同利潤，大家應該做什麼，獲得利潤之後又應該怎麼分配，例如按月、季度、年進行財務總結，然後進行進行流動資金，紅利等分配，考慮每個人在實際經營中的投入比例，還有之後不斷發展的時候再投入什麼的【好像說的有點亂==反正這個很重要，根據具體情況自己琢磨吧】
三，公司細則
經營時間，假設二十四小時，然後就要考慮是否要進行輪班制度？如果輪班，幾班倒？怎麼設立時間？
服裝，標志。所謂的服裝不單單是指公司制服，而是公司外在的一種包裝，同店標，徽章什麼一樣，比如獨具特色的網頁，一致化的物流包裝什麼的，使得公司看起來規范化，有信度，也是一種立體廣告
ps：建議寫公司日記，或者建立公司檔案，在每天都不斷重復的具體事務中，逐漸規劃規范制度
最後祝君好運
C. VI什麼啊
什麼是vi
了解這個
必須先明白什麼是ci
什麼是ci呢
cis的具體組成
mi理念識別 bi行為識別 vi視覺識別
什麼是cis
cis是corporate identity system的縮寫
意思是企業形象識別系統
cis的主要含義是
將企業文化與經營理念
統一設計
利用整體表達體系（尤其是視覺表達系統）
傳達給企業內部與公眾
使其對企業產生一致的認同
以形成良好的企業印象
最終促進企業產品和服務的銷售
cis的意義
對內
企業可通過ci設計對其辦公系統、生產系統、管理系統以及營銷、包裝、廣告等宣傳形象形成規范設計和統一管理
由此調動企業每個職員的積極性和歸屬感、認同感，使各職能部門能各行其職、有效合作
對外
通過一體化的符號形式來形成企業的獨特形象
便於公眾辨別、認同企業形象
促進企業產品以及服務的推廣
cis的具體組成部分
日本著名ci專家山田英理認為ci包含下面兩個方面的概念
第一
ci是一種被明確地認知企業理念與企業文化的活動
第二
ci是以標志和標准字作為溝通企業理念與企業文化的工具
換而言之
ci系統是由mi（理念識別mind identity）bi（行為識別behavior identity）vi（視覺識別visual identity）三方面組成
在cis的三大構成中
其核心是mi
它是整個cis的最高決策層
給整個系統奠定了理論基礎和行為准則
並通過bi與vi表達出來
所有的行為活動與視覺設計都是圍繞著mi這個中心展開的
成功的bi與vi就是將企業的獨特精神准確表達出來
mi理念識別
企業理念
對內影響企業的決策、活動、制度、管理等等
對外影響企業的公眾形象、廣告宣傳等
所謂mi
是指確立企業自己的經營理念
企業對目前和將來一定時期的經營目標、經營思想、經營方式和營銷狀態進行總體規劃和界定
mi的主要內容包括
企業精神 企業價值觀 企業文化 企業信條 經營理念 經營方針 市場定位 產業構成 組織體制 管理原則 社會責任和發展規劃等
bi行為識別
置於中間層位的bi則直接反映企業理念的個性和特殊性
是企業實踐經營理念與創造企業文化的准則
對企業運作方式所作的統一規劃而形成的動態識別系統
包括對內的組織管理和教育
對外的公共關系 促銷活動 資助社會性的文化活動等
通過一系列的實踐活動將企業理念的精神實質推展到企業內部的每一個角落
匯集起員工的巨大精神力量
bi包括以下內容
對內
組織制度 管理規范 行為規范 幹部教育 職工教育 工作環境 生產設備 福利制度等等
對外
市場調查 公共關系 營銷活動 流通對策 產品研發 公益性 文化性活動等等
vi視覺識別
vi以標志 標准字 標准色為核心展開的完整的 系統的視覺表達體系
將上述的企業理念 企業文化 服務內容 企業規范等抽象概念轉換為具體符號
塑造出獨特的企業形象
在ci設計中
視覺識別設計最具傳播力和感染力
最容易被公眾接受
具有重要意義
vi系統
a.基本要素系統如企業名稱 企業標志 企業造型 標准字 標准色 象徵圖案 宣傳口號等
b.應用系統 產品造型 辦公用品 企業環境 交通工具 服裝服飾 廣告媒體 招牌 包裝系統 公務禮品 陳列展示以及印刷宣傳冊等
一套vi設計的主要內容：
i．基本要素系統
a.標志
b.標准字
c.標准色
d.標志和標准字的組合
ii．應用系統
a.辦公用品 如信封 信紙 便箋 名片 徽章 工作證 請柬 文件夾 介紹信 帳票 備忘錄 資料袋 公文表格等
b.企業外部建築環境 如建築造型 公司旗幟 企業門面 企業招牌 公共標識牌 路標指示牌 廣告塔 霓虹燈廣告 庭院美化等
c.企業內部建築環境 如企業內部各部門標識牌 常用標識牌 樓層標識牌 企業形象牌 旗幟 廣告牌 pop廣告 貨架標牌等
d.交通工具 如轎車 麵包車 大巴士 貨車 工具車 油罐車 輪船 飛機等
e.服裝服飾 如經理制服 管理人員制服 員工制服 禮儀制服 文化衫 領帶 工作帽 鈕扣 肩章 胸卡等
f.廣告媒體 如電視廣告、雜志廣告、報紙廣告、網路廣告、路牌廣告、招貼廣告等。
g.產品包裝 如紙盒包裝 紙袋包裝 木箱包裝 玻璃容器包裝 塑料袋包裝 金屬包裝 陶瓷包裝 包裝紙
h.公務禮品 如T恤衫 領帶 領帶夾 打火機 鑰匙牌 雨傘 紀念章 禮品袋等
i.陳列展 如櫥窗展示 展覽展示 貨架商品展示 陳列商品展示等
j.印刷品 如企業簡介 商品說明書 產品簡介 年歷等
D. 求一份超市員工績效考核制度與評估表
超市績效管理規定
目錄
第一部分：績效管理規定
（一） 目的
（二） 績效評估原則
（三） 適用范圍、評估類型及時間
（四） 績效管理規定
（五） 附則
第二部分：績效管理流程
績效管理流程圖
第三部分：附件
1、績效評估表
（1）職能部室人員績效評估表
（2）配送中心人員績效評估表
（3）門店人員績效評估表
2、轉正評估表
3、項目評估表
4、門店員工績效工資比例
第一部分：績效管理規定
（一） 目的
1、 全面了解、評估員工工作績效，促進管理規范化、提高對人的管理水平；
2、 促進上下級之間的相互了解以及對工作表現的雙向、正面溝通；
3、 作為培養員工的有效工具，幫助員工的改進和發展，發現優秀人才，提高公司工作效率；
4、 鼓勵員工的工作情緒,有效改進員工工作績效；
5、 發掘員工潛力，幫助員工成功與發展。
（二） 績效評估原則
1、客觀公正：
各考核執行人員對所屬員工之工作評價，應盡可能用數字化指標來衡量工作成果及進步成長狀況，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，以免造成不公平現象。
2、公 平：
對所有員工的評估總體保持平衡，既討論員工優點，也對缺點提出期望。
3、雙向溝通：
向員工表達其工作對公司的影響，對其工作表現的評價，同時鼓勵員工表達自己的想法。
4、認真負責：
評估關繫到員工的發展，能體現管理人員對員工個人發展的投入和重視。
5、尊重差異：
評估有可能雙方意見不一，允許相互表達，關注未來，主要對下一階段的工作目標達成共識。
6、尊重及保密：
尊重員工的隱私權，只限本人和上級主管知道評估內容。
（三）適用范圍、評估類型及時間
1、 適用范圍：績效評估范圍為華北區全體正式員工；
2、 年/半年/季/月度績效評估：
1) 年度評估
職能部室、配送中心人員：針對員工去年全年的業績進行評估，結果作為職務、崗位、薪酬調整依據，適用於公司所有正式員工，每年1次，於1月份進行；
2) 半年度評估
門店組長級（含）以上管理人員：針對員工上半年的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於綜、標超門店組長級（含）以上管理人員，每年2次，1月、7月進行；
3) 季度評估
綜超門店員工：針對員工上季度的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於綜超門店所有正式員工(包括防損員)，每季度1次，於1月、4月、7月、10月進行；
4) 月度評估
標超門店員工：針對員工上月的業績進行評估，結果作為績效工資發放、職務、崗位、薪酬調整的依據，適用於標超門店所有正式員工（含防損員），每月1次。
3、 年終績效評估
1) 職能部室、配送中心人員
1月進行的年度績效評估視同年終績效評估，結果同時作為年終獎金發放的依據；
2) 門店組長級（含）以上管理人員
1月進行的下半年度績效評估視同年終績效評估，結果同時作為年終獎金發放的依據；
3) 綜超門店員工
以該員工上年4個季度績效評估的平均分作為年終績效評估的成績，即年終績效評估成績＝（1季度成績+2季度成績+3季度成績+4季度成績）/4，結果作為年終獎金發放的依據；
4) 標超門店員工
以該員工上年12個月績效評估的平均分作為年終績效評估的成績，即年終績效評估成績＝（1月成績+2月成績+……+12月成績）/12，結果作為年終獎金發放的依據。
4、 轉正評估：新員工入職後試用期滿，由直接上級根據其試用表現進行評估，以決定是否正式錄用。對試用優秀者，可推薦提前轉正；試用期滿仍需進一步考核的，在不違反勞動政策的前提下，可適度延遲轉正（最長不得超過6個月）。門店見習管理人員轉正評估等級的結果，作為轉正後績效工資發放的依據，直到下一個評估周期為止。
5、 項目評估：項目完成後，由項目管理委員會對項目經理及項目組成員進行評估，評估結果將作為年終評估的依據。
（四）績效管理規定
1、績效管理中各部門的職責
（1）人力資源部在績效管理中的職責：
1)、配合公司經營目標分解工作，負責本部門工作目標分解到崗位；
2)、擬定績效管理制度、實施方案，根據各部門要求，設計、試用、改進和完善不同績效評估模式下的考核標准；
3)、在本部門認真執行企業的績效管理制度，以起到示範作用；
4）、組織宣傳企業員工的績效管理制度，說明貫徹該項制度的重要意義、目的、方法和要求，並對實施考核人員進行培訓；
5)、協調、監督、支持各部門按計劃實施績效考核工作；
6)、及時收集績效考核信息，包括存在的問題、難點、批評和建議，記錄和積累有關資料，並整理和分析，提出改進方案和措施，定期編寫績效分析報告；
7)、根據考核結果，計算績效工資和其他結果運用；
8)、負責所有績效管理資料的歸檔。
（2）各部門在績效管理中的職責：
1)、配合公司經營目標分解工作，負責本部門工作目標分解到崗位；
2)、負責實施本部門的績效考核工作，並對最終結果負責；
3)、向人力資源部反饋本部門對目標績效管理系統各方面的意見和建議。
（3）、公司高層在績效管理中的職責：
1)、負責經營目標分解工作的組織、實施和審定；
2)、負責實施對直接下級的績效考核工作，並對最終結果負責；
3)、對績效管理制度、實施方案、考核標准審定，在績效考核實施中予以指導。
2、評估程序
（1） 人力資源部根據工作計劃，發出員工考核通知（實施方案），說明考核目的，對象，方式以及考核進度安排；
（2） 考核對象准備自我總結，填寫自我評估表；
（3） 直接上級填寫績效評估表；
（4） 績效面談，包括回顧崗位職能、軟硬技能評價、制訂改進計劃或新的工作目標；
（5） 隔級上級確認；
（6） 各部門匯總本部門評估表，由部門第一負責人簽字認可，交人力資源部；
（7） 人力資源部匯總各部門評估表，進行結果應用，評估資料存檔。
3、評估結果應用原則及效力
（1）應用原則
1)、評估結果要向本人公開，並留存於員工檔案；
2)、對業績突出的員工在一定范圍內採取多種形式進行表彰；
3)、職能部室、配送中心員工評估後涉及職務、薪酬調整，在評估當月體現；
4)、門店員工如在績效評估後晉升/降職並調整級別工資，則評估當月至下次評估前不發放績效工資（標超門店店長級人員除外）；如下次評估該員工無職務及級別工資調整，則應用績效評估結果，發放績效工資。
（2）效力
1)、作為員工獲得績效工資、獎金的依據；
2）、作為員工薪資調整的依據；
3）、決定對員工的職務升降、崗位調配；
4）、決定對員工的人事獎懲及解聘：
一年內連續三次被評為A級員工，並無其他違紀行為，則作為管理人員加以培養或得到晉升；一年內連續兩次被評為C－級（店長級、主管級）或C級（組長級、員工級）的員工，公司有權與其解除勞動合同。
4、門店績效評估工資構成
員工工資由基本工資和績效工資組成。
員工工資＝基本工資＋基本工資＊績效工資比例。（績效工資比例見附件）
5、監督與申訴
1、 在評估過程中，人力資源部有權對各部門績效評估工作進行全面監督。
2、 被評估者享有申訴權利，如果被評估者對評估結果有異議，可以向人力資源部進行申訴。
（五）附則
1、 本規定自公布之日起生效，其它相關績效管理規定相應廢止。
2、 本規定解釋權屬華北區人力資源部。
一．目的
明確華北區人力資源部的招聘流程
二．招聘原則
1、公平、公正、公開的原則
2、依據各部門提出的人員需求及崗位要求
3、節約招聘費用的原則
三．適用范圍
1、 新開門店大規模員工招聘
2、 職能部室的人員招聘
3、 現有門店的補員招聘
四．招聘工作負責人
1、指導、監督人：華北區人力資源部總監
2、執行人：華北區人力資源部經理、招聘與調配主管、綜超人事專員、標超人事專員
五．招聘程序
1、確定招聘需求：
(1)新開門店員工，流程為：
①業態事業部根據公司企業發展部提供的開店計劃制定人員編制；
②人力資源部與相應業態核事業部對人員編制；
③華北區總經理審批人員編制。
(2)職能部室及現有門店人員，流程為：
①用人部門根據部門編制和人員流動情況填寫《職位空缺申報表》，提出招聘需求；
②人力資源部審核招聘需求。
2、制訂招聘計劃
主要包括以下事項：
(1)招聘崗位和人數：
在門店編制范圍內，參考實際需求確定招聘崗位和人數。
(2)時間安排：
根據門店人員到位時間要求，確定計劃招聘時間和人員到位時間，其中應考慮面試時間、報批時間等因素。
(3)招聘渠道：
A、 店櫃組長級及以下員工可通過職介中心、員工推薦、申請人自薦、基層員工大規模招聘會、媒體、勞動力市場、公司內部竟聘等招聘渠道；
B、門店主管級以上人員及職能部室人員可通過大型人才招聘會、人才網、員工推薦、申請人自薦、媒體、公司內部調配、校園招聘等渠道。
3、實施招聘
電話進行通知，需至少提前一天通知流程為：
（1）發布招聘信息
根據招聘渠道選擇合理的招聘信息發布方式
（2）收集/篩選資料
① 公司的規章制度
② 招聘管理規定
③ 崗位說明書
④ 用人部門的崗位要求
（3）測試
①門店員工、櫃組長、防損員的測試，測試流程為：
A．通知測試：
資料初選後，對預約測試的人員需先整理統計出詳細名單，並通知應聘者。通知的內容包括：需攜帶的各種資料（一張一寸彩色照片、身份證原件和復印件、畢業證原件及復印件、特殊技能證書（電工證、廚師等級證等）、測試時間、地點、到達方式和路線等；
B．驗證：檢驗資料的准確性、真實性；
C．填表：填寫《職位申請表》；
D．面試：
門店員工面試考官為：相關業態事業部人事專員及相關門店店長
防損員面試考官為：相關業態事業部人事專員及防損部相關人員
特殊工種人員面試考官為：相關業態事業部人事專員及相關業態事業部專業技術人員
門店組長級人員面試考官為：人力資源部招聘主管、門店店長及相關業態事業部小區經理
E．筆試：
筆試主要適用於門店管理人員及專業人員（如財務人員），測試內容分包括綜合素質測試、專業知識測試。
②門店主管級以上人員及職能部室人員，流程為：
A．通知測試：具體要求同上；
B．驗證：具體要求同上；
C．填表：具體要求同上；
D．面試：
l 門店管理人員面試考官：
主管級：人力資源部經理、門店店經理及業態事業部小區經理；
經理級（含）以上：人力資源總監、業態事業部小區經理（區域經理）、業態事業部總經理
l 職能部室人員面試考官：
員工級：人力資源部招聘主管、用人部門兩級負責人
主管級：人力資源部經理、用人部門兩級負責人
經理級（含）以上：人力資源總監、用人部門兩級負責人
E．筆試：
考試內容為《綜合素質測試試題》的考試，應聘財務的人員還需參加《萬家百貨財務考試試題》
③特殊工種測試，流程為：
通知測試：具體要求同上；
驗證：具體要求同上；
崗位技能測試：
測試其專業技能，由人力資源部開測試通知單通知應聘者進行崗位技能測試，測試合格由主管（或經理）和測試主持人簽署意見；
A． 填表：具體要求同上；
B． 筆試：具體要求同上；
C． 復試：此環節僅針對部分崗位（如生鮮人員、麵包師等），由相關管理人員（如生鮮主管）進行；
4、背景調查
（1） 對員工及基層管理人員(尤其是收銀、防損崗位)應向其所在地居委會/派出所核實其基本情況，杜絕有劣績人員；
（2） 門店主管級以上人員及職能部室的人員需開據離職證明；
（3）背景調查的內容包括：擔保書內容（外地戶口），工作經歷等；
（4）調查應聘者時，須對其情況予以保密；
（5）此環節可依實際情況在之前的程序中進行。
5、錄用報到
（1）報批：報批流程應在五個工作日完成。
① 門店員工、防損員、特殊工種，流程為：
A． 人力資源部統計招聘員工詳細名單
B． 5個工作日內通知培訓部培訓
C． 培訓考試合格後通知本人辦理入職手續
②門店組長級人員，流程為：
A．人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報相應門店店長業態事業部小區經理審批；
B．呈報城市人力資源經理審批。
③門店主管級以上管理人員，流程為：
A．人力資源部將應聘人員材料及《面試評價表》呈報相應業態事業部總經理審批；
B．呈報華北區人力資源總監審批。
④職能部室人員，流程為：
l 經理級以下：
A.人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報用人部門負責人審批；
B．呈報城市人力資源經理審批。
l 經理級（含）以上：
A． 人力資源部將應聘人員資料及《面試評價表》呈報用人部門負責人審批；
B． 呈報華北區人力資源總監審批。
（2）通知錄用：報批流程完成後3個工作日內完成，流程為：
① 通知報到：在報批流程完成當天完成通知報到工作（報到時間以用人部門要求時間為准），並通知錄用者報到時須帶六張一寸藍底彩色照片及健康證；
② 資料流轉存擋：由人力資源部檔案管理人員在朗新系統錄入新員工資料並存檔；
③建立入《入職人員情況一覽表》電子文檔；
④公司內部網上發布《新入職員工簡介》；
六．注意事項
1.面試、筆試人員應客觀公正，對待應聘者應禮貌、尊重；
2.招聘人員應清晰准確地告知應聘者相關事項；
3.如應聘者表示拒絕面試，招聘人員應致謝並禮貌地詢問原因，同時做好記錄，並將拒絕面試的應聘者資料錄入門店人才資料庫；
4.回答應聘者提問應不違背公司原則；
七．其它事項
1、本規定僅限華潤萬家有限公司華北區人力資源部執行。
2、本規定自2005年1月20日起開始試行。
3、本規定解釋權歸華潤萬家有限公司華北區人力資源部。（一）目的和適用范圍
1、 目的：為了樹立企業形象，嚴肅辦公紀律，規范員工儀容儀表，特製定本規定。
2、 適用范圍：制度適用於華潤萬家華北區全體員工。
（二）管理規定
1、著裝
（1） 員工上班著裝應整潔、得體、大方，顏色力求穩重。保持服裝紐扣齊全，無掉扣，無破洞。
（2） 著裝要規范，不得挽起衣袖，不得捲起褲腳，（施工、維修、搬運時可除外）。
（3） 男員工上班應穿著：襯衣、西褲，打領帶，深色皮鞋，襯衣下擺束入褲內。女員工上班應穿著：職業裝，鼓勵化淡妝，不佩戴過分誇張的首飾。公司規定需著制服的人員應按規定著裝。
（4） 門店、職能部室駐店員工上班必須著工裝。工裝外不得著其他服裝，工裝內衣物下擺不得露出（11月至翌年4月毛衣除外）。非因工作需要，不得在門店、辦公場所以外著工衣。
（5） 上班時間內嚴禁穿牛仔褲、休閑服、短褲、運動鞋等非正式服裝，嚴禁穿超短（膝蓋上10cm以上）、超薄、露胸、露臍、露腰、露背、吊帶裙、吊帶背心等服裝。
（6） 門店快餐廳、麵包房及生鮮熟食區員工上班時間必須戴帽，並將頭發束入帽內。其他人員非因工作需要上班時間禁止戴帽。
（7） 員工上班時間應穿皮鞋，鞋應保持干凈。禁止穿家居拖鞋、雨鞋上班。門店海鮮檔員工、雨天場外值勤防損人員等特殊崗位人員因工作需要可以穿雨鞋。
（8） 總部職能部室員工在節假日前最後一個工作日或出差當天可著與工作場合相適應的輕便服裝或休閑裝。
（9） 遇公司有公關、慶典等重大活動時，應根據公司要求和場合不同，恰當著裝。
2、發式
（1） 員工上班時間內保持頭發梳理整齊、干凈、無異味。
（2） 男員工不得留長發，不得剃光頭。
（3） 女員工的具體發式不限，以符合個人形象、氣質為宜，但不得篷頭散發，不得戴誇張的頭飾。
（4） 員工染發允許染黑色、褐色等暗色，不得染過於誇張的顏色，如：大紅色、藍色、白色等。
3、工牌
（1） 員工進入辦公區域需佩戴工牌，總部職能部室員工工牌應垂直懸於胸前，正面朝外，不得有遮擋。門店員工工牌應端正佩帶在左胸適當位置，非因工作需要不得在門店、辦公場所以外佩帶工牌。
（2） 工牌如有遺失或損壞，應立即到人力資源部辦理工牌補發或維修。
（3） 不得在工牌上亂貼亂畫，保持工牌的整潔
（4） 嚴禁將工牌轉借他人作任何用途。
（三）附則
（1）員工應嚴格按規定著裝，人力資源部將進行不定期抽查。如有違反者，將按相關規定進行處罰。
（2）本規定自頒布之日起執行，其修改和解釋權歸華北區人力資源部。
E. VI設計的基本知識，誰有，給我。謝謝
☆ 什麼是VI設計?
VI設計是以標志、標准字、標准色為核心展開的完整的、系統的視覺表達體系。人們所感知的外部信息，有83%是通過視覺通道到達人們心智的。
VI設計是將企業理念、企業文化、服務內容、企業規范等抽象概念轉換為具體符號，塑造出獨特的企業形象。
VI設計作為視覺識別設計最具傳播力和感染力，最容易被公眾接受，具有重要意義
☆ VI設計的基本程序
VI設計程序可大致分為以下四階段：
① VI設計准備階段: 成立VI設計小組 確定貫穿VI設計的基本形式 搜集相關資訊，以利比較
② VI設計開發階段基本要素設計 應用要素設計
③ VI設計修正階段 調研與修正反饋修正並定型
④ 編制VI設計手冊 VI手冊是VI設計最後階段。
VI設計手冊是以標志、標准字、標准色來展開的，因此標志設計是VI設計的關鍵，這意味著要想獲得優秀的企業VI設計手冊，首先必須獲得優秀的標志設計。
如果標志設計有失水準，那整套VI設計，無論VI項目看起來有多完善，那VI設計無疑是失敗的。
一些人士認為有了好的標志設計後，VI設計就很簡單了，其實不然。VI設計的水準與標志設計有著高度的關聯性，一流的標志設計師同樣非常擅長VI設計。相反，欠水準的標志設計師在VI設計方面也往往比較糟糕。所以明智的客戶會委託在標志設計方面高水準的平面設計公司來進行企業VI設計。
什麼是VI設計
什麼是VI？要搞清楚這個問題，必須先明白什麼是CI!那麼什麼是CI呢？
CIS的具體組成部分 MI：理念識別 BI：行為識別 VI：視覺識別
什麼是CIS ？
CIS是Corporate Identity System的縮寫，意思是企業形象識別系統。60年代，美國人首先提出了企業的CI設計這一概念。據說是美國IBM公司是這方面開先河者。
CIS的主要含義是：將企業文化與經營理念，統一設計，利用整體表達體系（尤其是視覺表達系統），傳達給企業內部與公眾，使其對企業產生一致的認同感，以形成良好的企業印象，最終促進企業產品和服務的銷售。
CIS的意義
對內，企業可通過CI設計對其辦公系統、生產系統、管理系統以及營銷、包裝、廣告等宣傳形象形成規范設計和統一管理，由此調動企業每個職員的積極性和歸屬感、認同感，使各職能部門能各行其職、有效合作。
對外，通過一體化的符號形式來形成企業的獨特形象，便於公眾辨別、認同企業形象，促進企業產品或服務的推廣。
Identity）、VI（視覺識別Visual Identity）三方面組成。在CIS的三大構 企業理念，對內影響企業的決策、活動、制度、管理等等，對外影響企業的公眾形象、廣告宣傳等。
內部的每一個角落，匯集起員工的巨大精神力量。
VI：視覺識別
VI：以標志、標准字、標准色為核心展開的完整的、系統的視覺表達體系。將上述的企業理念、企業文化、服務內容、企業規范等抽象概念轉換為具體符號，塑造出獨特的企業形象。在CI設計中，視覺識別設計最具傳播力和感染力，最容易被公眾接受，具有重要意義。
VI系統：
A.基本要素系統：如企業名稱、企業標志、企業造型、標准字、標准色、象徵圖案、宣傳口號等。
B.應用系統：產品造型、辦公用品、企業環境、交通工具、服裝服飾、廣告媒體、招牌、包裝系統、 公務禮品、陳列展示以及印刷出版物等。
一套VI設計的主要內容：
I．基本要素系統
A.標志
B.標准字
C.標准色
D.標志和標准字的組合.
II．應用系統
A.辦公用品：信封、信紙、便箋、名片、徽章、工作證、請柬、文件夾、介紹信、帳票、備忘錄、資料袋、公文表格等。
B.企業外部建築環境：建築造型、公司旗幟、企業門面、企業招牌、公共標識牌、路標指示牌、廣告塔、霓虹燈廣告、庭院美化等。
C.企業內部建築環境：企業內部各部門標識牌、常用標識牌、樓層標識牌、企業形象牌、旗幟、廣告牌、POP廣告、貨架標牌等。
D.交通工具：轎車、麵包車、大巴士、貨車、工具車、油罐車、輪船、飛機等。
E.服裝服飾：經理制服、管理人員制服、員工制服、禮儀制服、文化衫、領帶、工作帽、鈕扣、肩章、胸卡等。
F.廣告媒體：電視廣告、雜志廣告、報紙廣告、網路廣告、路牌廣告、招貼廣告等。
G.產品包裝：紙盒包裝、紙袋包裝、木箱包裝、玻璃容器包裝、塑料袋包裝、金屬包裝、陶瓷包裝、包裝紙。
H.公務禮品：T恤衫、領帶、領帶夾、打火機、鑰匙牌、雨傘、紀念章、禮品袋等。
I.陳列展示：櫥窗展示、展覽展示、貨架商品展示、陳列商品展示等。
J.印刷品：企業簡介、商品說明書、產品簡介、年歷等。
一、VI的定義
VI即（Visual Identity），通譯為視覺識別，是CIS系統中最具傳播力和感染力的層面。
人們所感知的外部信息，有83%是通過視覺通道到達人們心智的。也就是說，視覺是人們接受外部信息的最重要和最主要的通道。企業形象的視覺識別，即是將CI的非可視內容轉化為靜態的視覺識別符號，以無比豐富的多樣的應用形式，在最為廣泛的層面上，進行最直接的傳播。
設計科學、實施有利的視覺識別，是傳播企業經營理念、建立企業知名度、塑造企業形象的快速便捷之途。
二、VI應用要素系統設計表
1. 待客用項目類
洽談會、會客廳、會議廳傢具、煙灰缸、坐墊、招待餐飲具、客戶用文具。
2.商品及包裝類
商品包裝設計、包裝紙、包裝箱、包裝盒、各種包裝用的徽章、封套、封緘、粘貼商標、膠帶、標簽等。
3. 符號類
公司名稱招牌、建築物外觀、招牌、室外照明、霓虹燈、出入口指示、櫥窗展示、活動式招牌、路標、紀念性建築、各種標示牌、經 銷商用各類業務招牌、標示。
4. 帳票類
訂單、貨單、帳單、委託單、各類帳單、申請表、通知書、確認信、契約書、支票、收據等。
5. 文具類
專用信箋、便條、信封、文件紙、文件袋、介紹信等。
6. 服裝類
男女職工工作服、制服、工作帽、領帶、領結、手帕、領帶別針、傘、手提袋等 出版
7.印刷類
股票、年度報告書、公司一覽表、調查報告、自辦報刊、公司簡歷、概況、獎狀等。
8. 大眾傳播類
報紙廣告、雜志廣告、電視廣告、廣播廣告、郵寄廣告等。
9. SP類
產品說明書、廣告傳播單、展示會布置、公關雜志、促銷宣傳物、視聽資料、季節問候卡、明信片、各種POP類。
10. 交通類
業務用車、宣傳廣告用車、貨車、員工通勤車等外觀識別。
11. 證件類
徽章、臂章、名片、識別證、公司旗幟
三、VI設計的基本原則
VI的設計不是機械的符號操作，而是以MI為內涵的生動表述。所以，VI設計應多角度、全方位地反映企業的經營理念。
VI設計不是設計人員的異想天開而是要求具有較強的可實施性。如果在實施性上過於麻煩，或因成本昂貴而影響實施，再優秀的VI也會由於難以落實而成為空中樓閣、紙上談兵。
①風格的統一性原則
②強化視覺沖擊的原則
③強調人性化的原則
④增強民族個性與尊重民族風俗的原則
⑤可實施性原則
⑥符合審美規律的原則
⑦嚴格管理的原則
VI系統千頭萬緒，因此，在積年累月的實施過程中， 要充分注意各實施部門或人員的隨意性，嚴格按照VI手冊的規定執行，保證不走樣。
四、VI設計的基本程序
VI的設計程序可大致分為以下四個階段：
①准備階段:
成立VI設計小組
理解消化MI，確定貫穿VI的基本形式
搜集相關咨訊，以利比較
VI設計的准備工作要從成立專門的工作小組開始，這一小組由各具所長的人士組成。人數不在與多，在於精幹，重實效。一般說來，應由企業的高層主要負責人擔任。因為該人士比一般的管理人士和設計人員對企業自身情況的了解更為透徹，宏觀把握能力更強。其他成員主要是各專門行業的人士，以美工人員為主體，以行銷人員、市場調研人員為輔。如果條件許可，還邀請美學、心理學等學科的專業人士參與部分設計工作。
②設計開發階段
基本要素設計
應用要素設計
VI設計小組成立後，首先要充分地理解、消化企業的經營理念，把MI的精神吃透，並尋找與VI的結合點。這一工作有賴於VI設計人員與企業間的充分溝通。
在各項准備工作就緒之後，VI設計小組即可進入具體的設計階段。
③反饋修正階段
調研與修正反饋
修正並定型
在VI設計基本定型後，還要進行教大范圍的調研，以便通過一定數量、不同層次的調研對象的信息反饋來檢驗VI設計的各細部。
④編制VI手冊
編制VI手冊是VI設計的最後階段。
五、VI的基本要素設計-標志設計
標志分為企業標志和產品標志兩種。
企業標志
企業標志即從事生產經營活動的實體的標志，產品標志即企業所生產的產品的標志，又叫商標。
企業標志的特點
獨特鮮明的識別性是企業標志的首要特點。
精神內涵的象徵性是企業標志的本質特點。
符合審美造型性是企業標志的重要特點。
具有實施上的延展性是企業標志的必具特點
標志的應用范圍極為廣泛，所以，標志設計應考慮到平面，立體以及不同材質上的表達效果。有的標志設計美咋美矣，但製作復雜，成本昂貴，必然限制標志應用上的廣泛與便利。
企業標志應具有時代色彩
在標志設計過程中，應充分考慮時代色彩，並在以後的實施過程中隨機據情修訂。
企業標志的設計原則
從造型的角度來看，標志可以分為具象型、抽象型。具象抽象結合型三種。
具象型標志是在具體圖象（多為實物圖形）的基礎上，經過各種修飾，如簡化、概括、誇張等設計而成的，其優點在於直觀地表達具象特徵，使人一目瞭然。
抽象型標志是有點、線、面、體等造型要素設計而成的標志，它突破了具象的束縛，在造型效果上有較大的發揮餘地，可以產生強烈的視覺刺激，但在理解上易於產生不確定性。如日本三菱公司的標志 。
具象抽象結合型標志是最為常見的，由於它結合了具象型和抽象型兩種標志設計類型的長處，從而使其表達效果尤為突出。
無論是哪一種形式的標志設計都應遵循以下原則
標志設計應能集中反映企業的經營理念，突出企業形象。
標志設計應結合企業的行業特徵和產品特徵。
標志設計應符合時代的審美特徵。
六、VI的基本要素設計-標准字設計
標准字設計，即將企業（產品）的名稱，通過創意設計，形成風格獨特、個性突出的組合整體。
一、標准字的特徵
識別性是標准字總的特徵
由於標准字代表著特定的企業形象，所以，必須具備獨特的整體風格和鮮明的個性特徵，以使它所代表的企業從眾多的可比較對象中脫穎而出，另人過目不忘。
易識性是標准字的基本特徵
造型性是標准字的關鍵特徵
系列性是標准字設計的應用性特徵即應有一系列的相同風格的標准字，適用於各種場合。
二、標准字的設計步驟
確定總體風格
一個企業應具有自己不同於其他企業的內在風格，不同的字體造型和組合形式也具有其內在的風格特徵，找到二者間的有機聯系。
構思基本造型
休整視覺誤差
常見的錯視與修正
漢字是方塊形的，但在實際的視覺效果中，略長些的的漢字看起來比規整的方塊形更為美觀。這是因為漢字的間架結構上下頂格者多，左右只有部分筆畫支持，而且橫多豎少的筆畫也增強了漢字的高度感。因此按照同樣大小的方塊寫出來的字，看起來很可能是參差不齊、大小不一的。
一套完整的VI目錄
一、VI基礎設計項目
1.企業標志設計
企業標志及標志創意說明
標志墨稿
標志反白效果圖
標志標准化制圖
標志方格坐標制圖
標志預留空間與最小比例限定
標志特定色彩效果展示
2.企業標准字體
企業全稱中文字體
企業簡稱中文字體
企業全稱中文字體方格坐標制圖
企業簡稱中文字體方格坐標制圖
企業全稱英文字體
企業簡稱英文字體
企業全稱英文字體方格坐標制圖
企業簡稱英文字體方格坐標制圖
3.企業標准色（色彩計劃）
企業標准色（印刷色）
輔助色系列
下屬產業色彩識別
背景色使用規定
色彩搭配組合專用表
背景色色度、色相
4.企業造型（吉祥物）
吉祥物彩色稿及造型說明
吉祥物立體效果圖
吉祥物基本動態造型
企業吉祥物造型單色印刷規范
吉祥物展開使用規范
5.企業象徵圖形
象徵圖形彩色稿（單元圖形）
象徵圖形延展效果稿
象徵圖形使用規范
象徵圖形組合規范
6.企業專用印刷字體
企業專用印刷字體
7.基本要素組合規范
標志與標准字組合多種模式
標志與象徵圖形組合多種模式
標志吉祥物組合多種模式
標志與標准字、象徵圖形、吉祥物組合多種模式
基本要素禁止組合多種模式
二、VI應用設計項目
1.辦公事物用品設計
高級主管名片
中級主管名片
員工名片
信封
國內信封
國際信封
大信封
信紙
國內信紙
國際信紙
特種信紙
便箋
傳真紙
票據夾
合同夾
合同書規范格式
檔案盒
薪資袋
識別卡（工作證）
臨時工作證
出入證
工作記事簿
文件夾
文件袋
檔案袋
卷宗紙
公函信紙
備忘錄
簡報
簽呈
文件題頭
直式、橫式表格規范
電話記錄
辦公文具
聘書
崗位聘用書
獎狀
公告
維修網點名址封面及內頁版式
產品說明書封面及內頁版式
考勤卡
請假單
名片盒
名片台
辦公桌標識牌
及時貼標簽
意見箱
稿件箱
企業徽章
紙杯
茶杯、杯墊
辦公用筆、筆架
筆記本
記事本
公文包
通訊錄
財產編號牌
培訓證書
國旗、企業旗、吉祥物旗旗座造型
掛旗
屋頂弔旗
豎旗
桌旗
2.公共關系贈品設計
賀卡
專用請柬
邀請函及信封
手提袋
包裝紙
鑰匙牌
滑鼠墊
掛歷版式規范
台歷版式規范
日歷卡版式規范
明信片版式規范
小型禮品盒
禮贈用品
標識傘
3.員工服裝、服飾規范
管理人員男裝（西服禮裝\\白領\\領帶\\領帶夾）
管理人員女裝（裙裝\\西式禮裝\\領花\\胸飾）
春秋裝襯衣（短袖）
春秋裝襯衣（長袖）
員工男裝（西裝\\藍領襯衣\\馬甲）
員工女裝（裙裝\\西裝\\領花\\胸飾）
冬季防寒工作服
運動服外套
運動服、運動帽、T恤（文化衫）
外勤人員服裝
安全盔
工作帽
4.企業車體外觀設計
公務車
麵包車
班車
大型運輸貨車
小型運輸貨車
集裝箱運輸車
特殊車型
5.標志符號指示系統
企業大門外觀
企業廠房外觀
辦公大樓體示意效果圖
大樓戶外招牌
公司名稱標識牌
公司名稱大理石坡面處理
活動式招牌
公司機構平面圖
大門入口指示
玻璃門
樓層標識牌
方向指引標識牌
公共設施標識
布告欄
生產區樓房標志設置規范
立地式道路導向牌
立地式道路指示牌
立地式標識牌
歡迎標語牌
戶外立地式燈箱
停車場區域指示牌
立地式道路導向牌
車間標識牌與地面導向線
車間標識牌與地面導向線
生產車間門牌規范
分公司及工廠豎式門牌
門牌
生產區平面指示圖
生產區指示牌
接待台及背景板
室內企業精神口號標牌
玻璃門窗醒示性裝飾帶
車間室內標識牌
警示標識牌
公共區域指示性功能符號
公司內部參觀指示
各部門工作組別指示
內部作業流程指示
各營業處出口／通路規劃
6.銷售店面標識系統
小型銷售店面
大型銷售店面
店面橫、豎、方招牌
導購流程圖版式規范
店內背景板（形象牆）
店內展台
配件櫃及貨架
店面燈箱
立牆燈箱
資料架
垃圾筒
室內環境
7.企業商品包裝識別系統
大件商品運輸包裝
外包裝箱（木質、紙質）
商品系列包裝
禮品盒包裝
包裝紙
配件包裝紙箱
合格證
產品標識卡
存放卡
保修卡
質量通知書版式規
說明書版式規范
封箱膠
會議事務用品
8.企業廣告宣傳規范
電視廣告標志定格
報紙廣告系列版式規范（整版、半版、通欄）
雜志廣告規范
海報版式規范
系列主題海報
大型路牌版式規范
燈箱廣告規范
公交車體廣告規范
雙層車體車身廣告規范
T恤衫廣告
橫豎條幅廣告規范
大型氫氣球廣告規范
霓紅燈標志表現效果
直郵DM宣傳頁版式
廣告促銷用紙杯
直郵宣傳三折頁版式規范
企業宣傳冊封面、版式規范
年度報告書封面版式規范
宣傳折頁封面及封底版式規范
產品單頁說明書規范
對折式宣傳卡規范7
網路主頁版式規范
分類網頁版式規范
光碟封面規范
擎天拄燈箱廣告規范
牆體廣告
樓頂燈箱廣告規范
戶外標識夜間效果
展板陳列規范
櫃台立式POP廣告規范
立地式POP規范
懸掛式POP規范
產品技術資料說明版式規范
產品說明書
路牌廣告版式
9.展覽指示系統
標准展台、展板形式
特裝展位示意規范
標准展位規范
樣品展台
樣品展板
產品說明牌
資料架
會議事務用品
10.再生工具
色票樣本標准色
色票樣本輔助色
標准組合形式
象徵圖案樣本
吉祥物造型樣本
F. 酒店管理制度
目 錄
第一部分：
一、行政管理制度例會管理制度-------------------------------1頁
二、考勤管理制度-----------------------------------------2頁
三、辦公用品管理辦法--------------------------------------3頁
四、員工配發個人物品管理規定-------------------------------3頁
五、員工食堂就餐管理制度-----------------------------------4頁
六、員工宿舍管理制度--------------------------------------4頁
七、員工洗浴管理規定--------------------------------------4頁
八、關於對講機的使用規定-----------------------------------5頁
第二部分：財務管理制度
一、財務借款及核銷管理辦法---------------------------------6頁
二、會計核算管理辦法--------------------------------------6頁
三、成本核算管理辦法--------------------------------------7頁
四、現金及流動資金管理辦法---------------------------------7頁
五、收取支票管理辦法--------------------------------------8頁
六、盤點管理制度-----------------------------------------8頁
七、出入庫管理辦法---------------------------------------10頁
八、固定資產管理辦法-------------------------------------10頁
九、原材料及其他物品采購管理辦法---------------------------10頁
十、保管員工作規范---------------------------------------11頁
十一、報損、報廢管理規定----------------------------------12頁
十三、廚房成本的控制和管理--------------------------------13頁
第三部分：商務酒店部管理制度
一、餐飲客房部管理制度-----------------------------------14頁
二、康樂部管理制度---------------------------------------18頁
三、廚房部管理制度---------------------------------------20頁
四、工程部管理制度---------------------------------------23頁
五、銷售部管理制度---------------------------------------24頁
六、商務酒店部關於質量檢查的規定---------------------------25頁
第四部分：純凈水部管理制度
一、生產管理制度-----------------------------------------36頁
二、產品配送管理制度-------------------------------------37頁
三、倉庫管理制度-----------------------------------------37頁
四、銷售部管理制度---------------------------------------38頁
五、出入門管理制度---------------------------------------38頁
六、公司安全守則-----------------------------------------39頁
第五部分：激勵機制---------------------------------------41頁
附則---------------------------------------------------43頁
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:
每周經理例會管理辦法
目的：加強每周經理例會，提高會議效率。
第一條．部門領導幹部例會定於每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條．會議主要內容為：
a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，並進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00准時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結前一日工作,提出問題並糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鍾未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鍾離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鍾或當日遲到、早退時間累計超過30分鍾者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批准，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工採取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
准假許可權：
（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、
回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批准。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特製定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：列印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印台、印台油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批准。
第三條.辦公用品的發放
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用列印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿捨不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿捨不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛生清理不幹凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結束後共同將浴室衛生清理干凈。
八、關於對講機的使用規定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管
會計審核,交孫總經理批准簽字後，到財務部領款。
第二條.費用發生後，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，
並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付
款，並加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在
借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎，採用借貸記帳法。
第二條.會計年度採用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自製原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自製原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、
請購單、收款收據、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和製造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進准備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋「現金收訖」或「現金付訖」。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常
需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的佔用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少佔用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的佔用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有摺痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人
員的責任，以達到財產管理的目的，特製定本辦法。
第二條.盤點范圍
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材
料等。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。
（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
（一）年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門於年（中）終時，實行全面
總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產：由各部門會同財務部門於年（中）終時，實施全面清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
（一） 總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經理裁決。
（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
（四）監盤人：由總經理派人擔任。
（五）會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段核對，確實
數據工作。
（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點
人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的准備事項
（一） 盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排「盤
點人員編組表」、盤點時間等，交總經理審批後，公布實施。
（二） 各部門將應用於盤點的工具預先准備妥當，所需盤點表格，由財務部
准備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理並列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先准備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單
等裝訂成冊（一月一本）。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要
著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用於營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用於後
勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建築、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為
8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法採用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批准後交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、准確、清楚的記錄於請購單上。
第五條.采購員購買後，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收並簽字。
第六條.驗收後采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產班長)----------財務部-----------
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後
總經理-----------采購員----------------------總經理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經理
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後 核帳、報帳
---------采購員-----------------總經理------------------------財務部.
十、保管員工作規范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時，一定要真實、准確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保准確無誤。
第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結束後，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫後補手續的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規定
第一條.商品及原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報「商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。
第二條.經主管會計審查提出處理意見後，報總經理審批。
第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然後送交總經理批示並由財務部備案。
第五條. 報損、報廢的金額走營業外支出科目。
十二、內部審計管理規定
第一條.認真復核總台收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保
證收入准確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執行財務制度和開支標准，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、准確、並計算出每月成本利潤率。
第六條.要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
（1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料准確，廚房要有專人負責，投料後的
邊腳廢料並驗明斤兩後，投到員工餐，以改善員工伙食。
（2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後
方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
（3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。
（4） 對調料的使用也要嚴格按著投料標准，在確保菜品風味的同時，節約
一分就為酒店多創造一分效益。
（5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩准確、價格合理，以確保本期營業成本
的准確。
（6） 廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，
又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金佔有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。
（7） 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。
（8） 每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水
平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
（9） 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+
購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本佔80%，調料佔8%）。
G. 辦公室管理制度
為規范辦公室的日常辦公管理，減少不必要的浪費，創造一個良好的辦公環境，特製訂本制度。
第一條：適用范圍
本制度適用於公司全體員工並嚴格遵守
第二條：職責部門
行政部負責全面管理和監督公司水、電、暖以及耗材的使用和維護。
第三條：水電使用規定
1.員工均有義務留意辦公設備的用電狀況，不使用時將設備關閉，以避免長時間待機造成的電力損耗。
2.員工應關注辦公電腦的用電狀況，待機時應關閉顯示器，長時間不使用時(如因故外出)應將電腦關閉。下班時應及時關閉電腦，不能使電腦開著過夜。
3.員工離開或下班時應做到隨手關燈，人走燈滅。特別是最後離開公司的員工應仔細巡查，關閉辦公場所、走廊和衛生間電燈。白天室內光線夠用時，盡可能不開燈而使用天然採光。
4.節約用水，反對浪費，用水後應及時將水龍頭關閉。
第四條：復印機使用規定
1.復印時須本著節約原則，非重要文件應考慮使用二手紙復印或雙面復印。
2.除個人證件、畢業證、身份證、學歷證等個人資料需要復印外，禁止復印其他私人資料。嚴禁因私大量復印文件、小說、書籍等非工作性文件。
第五條：衛生清潔管理規定
1.公司員工都有維護衛生環境的權利和義務。
2.公司衛生管理實行日常清潔與定期保潔、公共區域由專人負責、個人辦公區域由員工負責相結合的原則。
3.公司規定每周五進行大掃除，單間辦公室由使用部門負責，公共區域由全體員工具體負責。
第七條：環境及衛生標准
1.窗明潔凈，牆面清潔;
2.角落無積塵、蛛網;
3.燈具、電器、用具清潔;
4.辦公桌整潔有序，不允許雜亂的擺放資料，文具等;
5.室內無雜物;
6.地面無痰跡、紙屑、煙頭;
7.個人儀表整潔、干凈。
第八條：員工環境衛生規范
1.尊重保潔員的辛勤勞動，不得有侮辱之行為、言論;
2.有責任和義務保持個人辦公區域的清潔衛生;
3.不在廁所、洗碗槽亂扔手紙、飯菜、荼渣，防止堵塞管道，污濁外流;
4.不隨地吐痰;
5.不在辦公室區域內吸煙;
6.各部門的辦公區域內，對外的窗戶在下班後或在下雨時，必須保持關閉。各部門應指定專門人員負責;如發現沒有按要求做的部門，將對負責人協助清潔工打掃衛生一周的處罰;
7.不能私自移動，挪用辦公室區域內的設施設備;
第九條：其它規定
1.行政部需安排專人進行日常檢查和維護。
2.員工發現水、電、暖設施出現故障，應迅速與行政部聯系，不得私自修理。
3.上班期間不得無故串崗、不得在走廊、前台等區域大聲聊天、喧嘩、嬉鬧。不得做與工作無關的事情;
4.嚴禁上班時間玩電腦游戲、看視頻等，或瀏覽無關網站佔用公司資源。
5.員工上班時間應著裝整潔大方，不得穿異裝異服。
H. 飯店如何經營人員如何管理
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:
每周經理例會管理辦法
目的：加強每周經理例會，提高會議效率。
第一條．部門領導幹部例會定於每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條．會議主要內容為：
a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，並進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00准時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結前一日工作,提出問題並糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鍾未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鍾離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鍾或當日遲到、早退時間累計超過30分鍾者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批准，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工採取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
准假許可權：
（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、
回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批准。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特製定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：列印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印台、印台油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批准。
第三條.辦公用品的發放
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用列印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿捨不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿捨不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛生清理不幹凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結束後共同將浴室衛生清理干凈。
八、關於對講機的使用規定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管
會計審核,交孫總經理批准簽字後，到財務部領款。
第二條.費用發生後，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，
並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付
款，並加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在
借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎，採用借貸記帳法。
第二條.會計年度採用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自製原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自製原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、
請購單、收款收據、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和製造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進准備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋「現金收訖」或「現金付訖」。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准供應營業活動正常
需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的佔用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少佔用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的佔用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有摺痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人
員的責任，以達到財產管理的目的，特製定本辦法。
第二條.盤點范圍
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材
料等。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。
（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產：系由供貨商提供，使用後結帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
（一）年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門於年（中）終時，實行全面
總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產：由各部門會同財務部門於年（中）終時，實施全面清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
（一） 總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經理裁決。
（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
（四）監盤人：由總經理派人擔任。
（五）會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段核對，確實
數據工作。
（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點
人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的准備事項
（一） 盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排「盤
點人員編組表」、盤點時間等，交總經理審批後，公布實施。
（二） 各部門將應用於盤點的工具預先准備妥當，所需盤點表格，由財務部
准備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理並列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先准備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單
等裝訂成冊（一月一本）。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束後，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要
著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，並存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用於營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用於後
勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建築、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為
8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法採用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批准後交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、准確、清楚的記錄於請購單上。
第五條.采購員購買後，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收並簽字。
第六條.驗收後采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批准後,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產班長)----------財務部-----------
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後
總經理-----------采購員----------------------總經理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經理
審批後 持驗收憑證、發票 審批簽字後 核帳、報帳
---------采購員-----------------總經理------------------------財務部.
十、保管員工作規范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時，一定要真實、准確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保准確無誤。
第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結束後，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫後補手續的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規定
第一條.商品及原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報「商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。
第二條.經主管會計審查提出處理意見後，報總經理審批。
第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然後送交總經理批示並由財務部備案。
第五條. 報損、報廢的金額走營業外支出科目。
十二、內部審計管理規定
第一條.認真復核總台收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保
證收入准確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執行財務制度和開支標准，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、准確、並計算出每月成本利潤率。
第六條.要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
（1） 嚴格控制菜品出品率，確保投料准確，廚房要有專人負責，投料後的
邊腳廢料並驗明斤兩後，投到員工餐，以改善員工伙食。
（2） 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後
方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
（3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。
（4） 對調料的使用也要嚴格按著投料標准，在確保菜品風味的同時，節約
一分就為酒店多創造一分效益。
（5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩准確、價格合理，以確保本期營業成本
的准確。
（6） 廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，
又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金佔有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。
（7） 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。
（8） 每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水
平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
（9） 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+
購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本佔80%，調料佔8%）。
希望採納